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GMP標(biāo)準(zhǔn)之GMP檢查表
發(fā)布時(shí)間:2014-01-06 07:02:33   瀏覽:13474

GMP標(biāo)準(zhǔn)之GMP檢查表    

檢查日期:                                      編號(hào):KJ-DCC-FM010

檢查內(nèi)容

符合

不符合

描述

廠區(qū)環(huán)境

1、加工廠是否建立在易受生物、化學(xué)、物理性污染的地區(qū)?

2、工廠四周環(huán)境是否保持清潔,避免成為污染源?

3廠區(qū)內(nèi)專業(yè)生產(chǎn)罐頭和水煮蔬菜產(chǎn)品有無(wú)其他有礙食品衛(wèi)生的其他產(chǎn)品?

 4、廠區(qū)內(nèi)主要通道有無(wú)鋪水泥或?yàn)r青路面,空地是否綠化,以防塵土飛揚(yáng)而污染食品?

5、廠區(qū)內(nèi)是否足以產(chǎn)生不良?xì)馕丁⒂卸居泻怏w、煙塵及危害食品衛(wèi)生的設(shè)施?

5生產(chǎn)區(qū)域與生活區(qū)域是否區(qū)分開(kāi)?或獨(dú)立分隔?

6、、廠區(qū)建是否有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的、符合衛(wèi)生要求的原輔材料、化學(xué)物品、包裝物料、成品的儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)等輔助設(shè)施?

廠區(qū)內(nèi)是的存在導(dǎo)致蟲(chóng)害存在的遮蔽物?

7、 廠區(qū)內(nèi)衛(wèi)生間是否有沖水、洗手、防蠅、防蟲(chóng)、防鼠等設(shè)施,墻裙是否以淺色、平滑、不透水、無(wú)毒、耐腐蝕的材料修建而成,并保持清潔?

8廠區(qū)是否有適當(dāng)?shù)呐潘到y(tǒng),生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢水、廢料的排放或者處理是否符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,并得到當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)管理部門確認(rèn)?

9、鍋爐煙筒米高度和排放粉塵量是否符合GB 3841的規(guī)定,煙道出口與引風(fēng)機(jī)之間是否設(shè)置除塵裝置?

10、廠區(qū)內(nèi)是否有廢棄物和有害物的處理場(chǎng)所?廢棄物暫存場(chǎng)地是否遠(yuǎn)離實(shí)罐車間,是否定期進(jìn)行清洗消毒?

廠房

建筑物和施工

1、 生產(chǎn)廠房的高度是否能滿足工藝、衛(wèi)生要求,以及設(shè)備安裝、維護(hù)、保養(yǎng)的需要?

2、 生產(chǎn)車間人均占地面積(不包括設(shè)備占位面積)是否不低于1.5㎡,高度不低于3M?

3、 生產(chǎn)車間地面是否使用不摻水、不吸水、無(wú)毒、防滑材料(如耐酸轉(zhuǎn)、水磨石、混凝土等)鋪砌,并保持適當(dāng)坡度,在地面最低點(diǎn)設(shè)置地漏,以保證不積水?

4、 地面是否平整、無(wú)裂縫、略高于道路路面,便于清掃和消毒?

5、 屋頂或天花板是否選用不吸水、表面光潔、耐腐蝕、耐溫、淺色材料覆涂或裝修?

6、 屋頂或天花板是否裝修成適當(dāng)?shù)钠露?,在結(jié)構(gòu)上減少凝結(jié)水的滴落,防止蟲(chóng)害和霉菌的產(chǎn)生,以便于洗刷和消毒?

7、 生產(chǎn)車間墻壁是否用淺色、不吸水、不摻水、無(wú)毒材料覆涂,并用白瓷磚或其他防腐蝕材料裝修高度不低于1.8M的墻裙?

8、 墻壁表面是否平整光滑,其四壁和地面交界面是否呈漫彎行,防止污垢積存,并便于清洗?

9、 門、窗、天窗是否嚴(yán)密不變形,設(shè)置位置是否合理,并便于衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施的設(shè)置?

10、 窗臺(tái)是否設(shè)于地面1M以上,內(nèi)側(cè)具備一定的傾斜度?

11、 車間是否根據(jù)清潔度的不同設(shè)置不用的區(qū)域?

12、 車間的人流和物流入口以及出口是否單獨(dú)設(shè)置,并具有防蚊蠅設(shè)施?

13、 車間、門、窗是否有防蚊蠅、防塵紗窗并便于拆下洗刷?

14、 通道是否寬暢,便于運(yùn)輸和衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施?

15、 樓梯、電梯傳送設(shè)備等處是否便于維護(hù)和清洗,洗刷和消毒?

16、 生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)是否有良好通風(fēng)?采用通風(fēng)時(shí)通風(fēng)面積與地面之比是否不低于1:16,采用機(jī)械通風(fēng)時(shí)換氣量是否不小于每小時(shí)換氣三次?

17、 機(jī)械通風(fēng)管道進(jìn)風(fēng)口是否距地面2M以上,并遠(yuǎn)離污染源和排風(fēng)口,開(kāi)口處是否設(shè)防護(hù)罩?

18、 車間或工作地是否有充足的自然采光或人工照明,并且光照不改變加工物品的本色?

19、 位于工作臺(tái)、食品和原料上方的照明設(shè)備是否有防護(hù)罩?

20、 建筑物及各項(xiàng)設(shè)施是否根據(jù)生產(chǎn)工藝衛(wèi)生要求和原材料貯存等特點(diǎn),相應(yīng)設(shè)置有效的防鼠、防蚊蠅、防蟲(chóng)、防飛鳥(niǎo)、防昆蟲(chóng)的侵入,隱藏和孽生的設(shè)施,防止受其危害和污染?

21、 是否有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的原料、輔料、化學(xué)物品、成品等專用倉(cāng)庫(kù)?

22、 車間內(nèi),是否有適宜的污水排放系統(tǒng),并具備防鼠設(shè)施?

設(shè)備、工具、管道

1、 凡是接觸食品物料的設(shè)備、工具、管道是否用無(wú)毒、無(wú)味、抗腐蝕、不吸水吧、不變形的材料制做?

2、 設(shè)備、工具、管道表面清潔、邊角圓滑、無(wú)死角、不易積垢,不漏隙、便于拆卸、清洗和消毒?

3、 設(shè)備設(shè)施是否根據(jù)工藝要求、布局合理、上下工序銜接要緊湊?

4、 冷水管是否不在生產(chǎn)線和設(shè)備包裝臺(tái)上方通過(guò),防止冷凝水滴入食品?其他管道和閥門是否也不設(shè)置在暴露原料和成品的上方?是否有其他潛在外來(lái)污染物?

5、 安裝是否符合工藝衛(wèi)生要求,與屋頂(天花板)、墻壁等有足夠的距離?

6、 設(shè)備是否用腳架固定、與地面應(yīng)有一定的距離?傳動(dòng)部分是否有防水、防塵罩、以便于清洗和消毒?

7、 各類料液輸送管道是否避免死角或盲端,設(shè)排污閥或排污口、便于清洗、消毒、防止堵塞?

洗手設(shè)施

1、 洗手設(shè)施是否分別設(shè)置在車間進(jìn)口處和車間內(nèi)適當(dāng)?shù)牡攸c(diǎn)?

2、 開(kāi)關(guān)應(yīng)采用非手動(dòng)式?

3、 水龍頭設(shè)置是否保證人數(shù)在200人以內(nèi)者,按每10人一個(gè),200人以上者每增加20人增設(shè)1個(gè)?

4、 洗手設(shè)施是否包括干手設(shè)備(如熱風(fēng)、消毒干毛巾、消毒紙巾)等?

5、 是否根據(jù)生產(chǎn)需要、配備消毒手套和統(tǒng)一服裝清洗和消毒場(chǎng)所?

6、 車間入口檢查處是否配備足夠數(shù)量的指甲刀、指甲刷和洗滌劑、消毒液等?

7、 是否在洗手處配有一定濃度的手消毒液?消毒液的種類和濃度為多少?

 

8、 生產(chǎn)車間進(jìn)口,是否設(shè)有工作靴鞋消毒液(衛(wèi)生監(jiān)督部門認(rèn)為無(wú)需穿靴鞋消毒的車間可免設(shè))?消毒液的種類和濃度為多少?

更衣室、衛(wèi)生間

1、 更衣室是否設(shè)儲(chǔ)衣柜或衣架、鞋箱(架),并且衣柜和鞋柜隔離?

2、 衣柜是否為非木質(zhì)材料制成?

3、 更衣室是否具備服裝消毒設(shè)施?是什么消毒設(shè)施?

4、 更衣室是否備有穿衣鏡,供工作人員自檢用?

5、 是否設(shè)有與車間相連的更衣室,不用清潔程序要求區(qū)域設(shè)有單獨(dú)的更衣室?

6、 廁所數(shù)量和便池坑位是否根據(jù)生產(chǎn)需要和人員情況適當(dāng)設(shè)置?

7、 廁所們和窗是否不朝生產(chǎn)車間?

8、 一律為水沖式,不同清潔程度要求區(qū)域設(shè)有單獨(dú)的更衣室?

9、 車間的廁所是否有洗手設(shè)施和排臭裝置,其排污管道應(yīng)于車間排水管道分設(shè)?

衛(wèi)生管理

1、 是否建立相應(yīng)的衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu),對(duì)本單位的食品衛(wèi)生工作進(jìn)行全面管理?

2、 管理機(jī)構(gòu)配備的專職或兼職的食品衛(wèi)生管理人員是否經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)?

3、 車間入口處是否有每日衛(wèi)生檢查人員?

4、 車間各區(qū)域是否有分別有日常的衛(wèi)生檢查人員?

5、 生產(chǎn)車間是否采取必要的防蚊蠅措施和防鼠措施?

6、 清洗劑、消毒劑、殺蟲(chóng)劑以及其他有毒有害物品是否有固定的包裝,并在明顯處標(biāo)識(shí)“有毒有害品”字樣,貯存于專門庫(kù)房或柜櫥內(nèi),加鎖并由專人負(fù)責(zé)保管并建立管理制度?

7、 藥品使用時(shí)是否有經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員按照使用方法配制?

8、 除衛(wèi)生和工藝需要,是否在生產(chǎn)車間使用和存放可能污染食品的任何種類的藥劑?

9、 生產(chǎn)車間使用的藥劑是否經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí),放置在指定場(chǎng)所并由專人管理?

10、 廠區(qū)設(shè)置的污物收集設(shè)施,是否為密閉式或帶蓋,是否要定期清洗,消毒,保證污物不外溢,并與24小時(shí)之內(nèi)運(yùn)出廠區(qū)處理,做到日產(chǎn)日清,防止有害動(dòng)物集聚孽生?

11、 副產(chǎn)品(加工后的下腳料和廢棄物是否及時(shí)從生產(chǎn)車間運(yùn)出,并按照衛(wèi)生要求,貯存于副產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)、廢棄物則收集與污物設(shè)施內(nèi),及時(shí)運(yùn)出廠區(qū)處理?

12、 使用的運(yùn)輸工具和容器是否定期清洗、消毒、并進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí),以區(qū)分未經(jīng)衛(wèi)生處理的工器具?

13、 洗手、消毒池、鞋消毒池、更衣室、廁所等衛(wèi)生設(shè)施,是否有專人管理?

14、 工作服是否包括淡色工作衣、褲、帽子、鞋靴等,必要時(shí)是否在某些工序(種)還配備口罩、圍裙、套袖等衛(wèi)生防護(hù)用品?

15、 工作服是否有清洗保潔制度,直接接觸食品的工作人員是否每日更換?其他人員是否也定期更換,保持清潔?

生產(chǎn)過(guò)程的衛(wèi)生要求

1、 是否按產(chǎn)品品種分別建立生產(chǎn)工藝和衛(wèi)生管理制度,明確個(gè)車間、工序、個(gè)人的崗位職責(zé),并在適當(dāng)?shù)牡胤矫魇窘o員工?

2、 按生產(chǎn)工藝的先后次序和產(chǎn)品特點(diǎn),是否將原料處理,半成品處理和加工,包裝材料和容器的清洗、消毒、成品包裝和檢驗(yàn),成品貯存等工序分開(kāi)設(shè)置,防止前后工序相互交叉污染?

3、 生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器、場(chǎng)地等在使用前后均是否徹底清洗,消毒?維修、檢查設(shè)備時(shí),是否采取必要的衛(wèi)生措施防止污染食品?

4、 成品內(nèi)包裝是否有特定衛(wèi)生要求的場(chǎng)所,并根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)對(duì)內(nèi)包裝材料采取相應(yīng)的衛(wèi)生控制手段?

5、 成品包裝完畢后,是否按照批次入庫(kù)、貯存、并貼上唯一的標(biāo)識(shí)?

衛(wèi)生和質(zhì)量檢驗(yàn)的管理

1、 食品廠是否設(shè)立與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的衛(wèi)生和質(zhì)量檢驗(yàn)室,并配備經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)、考核合格的檢驗(yàn)人員,從事衛(wèi)生,質(zhì)量的檢驗(yàn)工作?

2、 檢驗(yàn)室是否具備無(wú)菌檢測(cè)的場(chǎng)地、工作臺(tái)和實(shí)驗(yàn)儀器?

3、 檢驗(yàn)室是否具備一般化學(xué)檢驗(yàn)的儀器和場(chǎng)地?

4、 衛(wèi)生和質(zhì)量檢驗(yàn)室是否具備所需的儀器、設(shè)備的使用規(guī)程,并有健全的檢驗(yàn)制度和檢驗(yàn)方法?

5、 檢驗(yàn)室是否保持衛(wèi)生清潔以滿足檢測(cè)的需要?

原料、成品貯存、運(yùn)輸和交付的衛(wèi)生要求

1、 盛裝原材料的包裝物或容器、其材質(zhì)是否為無(wú)毒無(wú)害、不受污染、符合衛(wèi)生要求?

2、 在加工生產(chǎn)車間盛裝原材料的包裝物或容器是否離地存放?

3、 原料運(yùn)輸工具(車廂、船倉(cāng))等是否符合衛(wèi)生要求,備有防雨防塵設(shè)施,根據(jù)原料特點(diǎn)和衛(wèi)生需要,還具備保溫、冷藏、保鮮等設(shè)施?

4、 原料儲(chǔ)存庫(kù)是否具備良好的通風(fēng)和光照設(shè)施?

5、 原料存放是否離地、離頂和離墻?

6、 內(nèi)包裝材料庫(kù)是否有足夠的容量?

7、 內(nèi)包裝材料儲(chǔ)存是否有遮蔽,并且離地、離頂和離墻保存?

8、 所有庫(kù)房(寶貨:原料庫(kù)、成品庫(kù)、包裝材料庫(kù))是否所安裝的燈具有防爆設(shè)施?

9、 成品庫(kù)中成品碼放時(shí),與地面、墻壁是否有一定的距離,便于通風(fēng),并留出通道,便于人員,車輛通行?

10、 庫(kù)房是否有防鼠、放蟲(chóng)等設(shè)施,并保持清潔?

11、 成哦交付的場(chǎng)所是否有必要的設(shè)施并保持一定的清潔度?

12、 成品交付前是否有足夠的空間便于暫時(shí)存放,并保證成品離地、離頂和離墻保存?

13、 庫(kù)房在存放成品時(shí)是否存放其他與成品無(wú)關(guān)或串味的產(chǎn)品?

14、 運(yùn)輸工具(包括車廂、各種容器等)是否符合衛(wèi)生要求,并根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)配備防雨、防塵等設(shè)施?

人員衛(wèi)生與健康的要求

1、 人員進(jìn)車間前,是否穿戴整潔統(tǒng)一的工作服、帽、鞋靴,工作服是否蓋住外衣、頭發(fā)不露于帽外,并實(shí)時(shí)雙手的清洗和消毒?

2、 直接與原料、半成品和成品接觸的人員是否戴耳環(huán)、戒指、手鐲、項(xiàng)鏈、手表、假指甲等,是否化妝、染指甲、噴灑香水進(jìn)入車間?

3、 加工車間內(nèi)是否有操作人員手部受到外傷仍在接觸食品或原料?

4、 是否有員工穿工作服、鞋進(jìn)廁所或離開(kāi)生產(chǎn)加工場(chǎng)所?

5、 生產(chǎn)車間是否存放個(gè)人生活用品、如衣物、食品、煙酒、藥品、化妝品等?

產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性

1、 產(chǎn)品在加工過(guò)程中是否根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)對(duì)合格和不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)?

2、 產(chǎn)品在加工過(guò)程中從一個(gè)工序進(jìn)入下一個(gè)工序時(shí),是否有交接記錄或通知單,以保證產(chǎn)品的可追溯性?

工藝流程圖的現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)

1、 在生產(chǎn)加工車間的生產(chǎn)線上的實(shí)際操作步驟是否同加工流程圖一致?

2、 如果不一致,所缺少的步驟是否由于缺少足以導(dǎo)致危害分析出現(xiàn)偏差?

3、 存在的這些偏差是否導(dǎo)致關(guān)鍵控制點(diǎn)的缺失或足以影響以HACCP為基礎(chǔ)的食品安全管理體系的實(shí)效?

 

 

 

 

GMP檢查

簡(jiǎn)述

 

 

基礎(chǔ)

設(shè)施

驗(yàn)證

結(jié)果

評(píng)價(jià)

 

              

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